为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局令第60号）等法律和法规及部门规章，制定本管理制度。

　　1、XXX部门负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。

　　2、XXX部门根据相关要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。

　　3、对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司食品安全。

　　公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的真实的情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

　　根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的落实。

　　日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）（★）、进货查验（★）、生产的全部过程控制（★）、委托生产情况、产品检验（★）、贮存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、标签和说明书（★）、食品安全自查、从业人员管理（★）、信息记录和追溯（★）、食品安全事故处置、前次检查察觉缺陷整改情况（★），具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，其中“（★）”标记项目为重点检查内容。

　　1.4.1 正常生产期间，食品安全员每日依据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行全方位检查，排查生产加工所有的环节有几率存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未察觉缺陷的，也应当予以记录。

　　1.4.2 对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

　　1.4.3 对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也能够最终靠电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不好影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。

　　依据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责（子公司可以由食品安全员负责）周排查具体工作落实。

　　正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。

　　检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产的全部过程控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查察觉缺陷整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，全面排查生产加工各环节有几率存在的食品安全风险隐患。

　　2.4.1 正常生产期间，排查能结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防的方法，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。

　　2.4.2对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取对应的管控措施，确保食品安全风险可控。

　　根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监（子公司可以由质量负责人代替）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、有关部门负责人、食品安全总监。

　　正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。

　　由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，最重要的包含日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容有但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产的全部过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作规划等。

　　3.4.1 由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况做汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况做工作总结。

　　3.4.2 对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取比较有效的应对措施进行处置。

　　3.4.4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作规划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》

　　二、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）：应符合卫生规范及企业内部卫生管理要求

　　三、进货查验：进货查验索证索票齐全，按公司原辅料验收流程作业，到货原辅料符合公司的验收规定要求，相关记录准确、完整

　　八、不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回：严格按照相应规章制度执行，做好相应记录

　　九、食品标签标识和说明书：食品标签标识符合法律和法规及规定要求，日期打码真实准确

　　十、从业人员管理：落实人员健康管理；按照计划开展员工教育训练；人员符合能力和工作经历满足岗位要求。

　　十二、食品安全事故处置：定期排查食品安全风险隐患，开展食品安全应急预案定期演练，做好相应记录

　　1、食品安全员正常工作日每日根据风险管控清单进行全方位检查，形成《每日食品安全检查记录》；

　　2、针对相应的检查项目，在检查结果栏打“ √ ”，如检查发现不符合，需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合具体内容；

　　3、对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监（食品安全负责人）或者企业主要负责人。

　　8)不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回的的食品安全风险评估

　　（1）原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率XX%。不合格原料为：XXX，不合格原因：XXXXX，对不合格原料采取的处理解决措施：XXXXXXXX 。

　　（2）辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率XX%。不合格原料为：XXX，不合格原因：XXXXX，对不合格原料采取的处理解决措施：XXXXXXXX 。

　　本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂检验合格率XX%。不合格产品为：XXX（规格：XXX，批次：XXX），不合格原因：XXXXX，对不合格产品采取的处理解决措施：XXXXXXXX 。

　　本月环节涂抹及空气落菌检测总样品数XX个，合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。不合格样品主要为：XXX，不合格原因：XXXXX，对不合格采取的处理解决措施：XXXXXXXX 。

　　本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品主要为：XXXX；投诉根本原因为：XXXXX；采取的主要改进措施为：XXXXXXX。

　　8.体系标准化工作情况（主要针对体系认证、SC审查、企标维护等）

　　本月开展员工食品安全相关培训情况：本月开展食品安全培训XX次，合计XX学时，参加培训人员合计XX人。

　　（1）本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整改时间为XXXXXXX；

　　生产的产品不合格导致产品被召回或者发生食品安全事故；

　　产品被确认因质量上的问题导致的重大投诉（造成负面舆论发酵或单次损失达到500元以上的）；

　　生产的产品投放到市场出现批次性质量上的问题（自行发现或被其他方发现的）；

　　质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；

　　其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的（如：导致批次报废、返工或储存/操作不当导致物料损耗等）。

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